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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

1、贯彻党中央关于民政事务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

2、负责全市居民家庭经济状况核对工作。

3、承担市慈善总会日常管理及募集善款、慈善救助等服务保障工作。

4、负责全市城区政府供养的城市特困人员和有偿服务的困难家庭的智力障碍人员、残疾障碍人员、精神残障人员及老年人的养护、康复、托管等工作。

5、负责救助部门60天以上无法查清身源、限制行为能力的生活无着的流浪、乞讨人员的供养工作。

6、负责全市弃婴（儿）、孤儿、孤残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管、社会捐助接收、家庭寄养、涉外送养等工作。

7、负责全市城区生活无着的流浪、乞讨人员和流浪（困境）未成年人、农村留守（困境）儿童以及辖区家庭暴力的救助和保护工作。

8、负责办理我市的涉外、涉港澳台居民及华侨和出国人员的婚姻登记、认证、证明、调解婚姻矛盾、婚姻家庭辅导和相关档案管理等服务工作。

9、负责为行政区划、行政区域界线、地名管理机关提供服务保障工作。

10、负责对市公益性公墓进行规划、建设、管理、维护和按照政府定价或指导价进行骨灰安葬，负责安排公益墓地使用工作。

11、承担遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等殡仪工作。

12、负责绿色殡葬宣传推广工作，负责全市海葬活动的报名、组织、实施工作。

13、承担全市电脑福利彩票、即开型彩票、中福在线视频彩票的发行服务工作。

14、负责残障人职业培训、就业扶持、综合康复和辅助器具配置等工作，对贫困残障人配置辅助器具进行救助。

15、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、阜新市民政事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9178万元，包括：

1.财政拨款收入3591万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入3119万元，政府性基金收入472万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入3694万元，占收入总计的40.08%。主要是公益性公墓殡葬服务收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

8.上年结转和结余1893万元，占收入总计的0%。主要是上年结余等。

与上年相比，今年收入减少29652万元，降低100%，主要原因：一是压缩成本运行；二是阜新市最低生活保障资金已由县区发放，故而资金减少。

（二）支出总计8536万元，包括：

1.基本支出6636万元，占支出总计的78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2578万元，对个人和家庭的补助支出174万元，商品和服务支出3884万元。

2.项目支出1900万元，占支出总计的22%。主要包括最低生活保障支出、养老院、孤儿奖学金、社会工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少25159万元，降低100%，主要原因：一是养老院大楼建设基本完成；二是阜新市最低生活保障资金已由县区发放，故而资金减少。

（三）年末结转和结余642万元。

今年结余为642。与上年相比，今年结转结余减少6323万元，降低100%，主要原因：事业收入结转

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出4963万元，其中：基本支出3339万元，项目支出1624万元。与上年相比，财政拨款支出减少25159万元，降低100%，主要原因：一是养老院大楼建设基本完成；二是阜新市最低生活保障资金已由县区发放，故而资金减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出4963万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4835万元，占97.42%；住房保障支出128万元，占2.58%，。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的%，主要是无此项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，主要无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（6）事业运行0万元，主要是事业经费等支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

2.社会保障和就业支出4835万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休51万元，主要是无此项支出，完成年初预算的89%，主要是离休干部工资及护理费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是事业离退休费用等支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（4）死亡抚恤0万元，主要是死亡抚恤金，年初预算0万元，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（5）伤残抚恤0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

7.住房保障支出128万元，具体包括：

住房公积金128万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出521万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出。

其他支出521万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.56万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约运行成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数年初预算数的主要原因是0。

2.公务接待0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费10.56万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约运行成本。比上年增加2.4万元，增加100%，主要是走访慰问较多。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.56万元，主要用于过桥费、汽油、修理、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4963万元，其中：人员经费3339万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1274万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出1274万元，比上年减少9万元，增长降低11%，主要原因是节约运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是阜新市民政事务服务中心用车，因阜新市民政事务服务中心未参加公车改革，所以保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金16384万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到70%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）70分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金254万元，自评平均分70分。

（2）部门评价情况。

未进行绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无绩效自评结果

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

阜新市民政事务服务中心2021年度决算报表.xls