阜新市民政事务服务中心2023年度部门决算

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日期： 2024-08-02 浏览量：138 来源：电竞游戏责任编辑：林露露文字大小：大中小

目录

第一部分辽宁省阜新市民政事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市民政事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省阜新市民政事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省阜新市民政事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分绩效

第一部分辽宁省阜新市民政事务服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻党中央关于民政事务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。
    (二)负责全市居民家庭经济状况核对工作。
    (三)承担市慈善总会日常管理及募集善款、慈善救助等服务保障工作。
    (四)负责全市城区政府供养的城市特困人员和有偿服务的困难家庭的智力障碍人员、残疾障碍人员、精神残障人员及老年人的养护、康复、托管等工作。
    (五)负责救助部门60天以上无法查清身源、限制行为能力的生活无着的流浪、乞讨人员的供养工作。
    (六)负责全市弃婴(儿)、孤儿、孤残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管、社会捐助接收、家庭寄养、涉外送养等工作。
    (七)负责全市城区生活无着的流浪、乞讨人员和流浪(困境)未成年人、农村留守(困境)儿童以及辖区家庭暴力的救助和保护工作。
    (八)负责办理全市涉外、涉港澳台居民及华侨和出国人员的婚姻登记、认证、证明、调解婚姻矛盾、婚姻家庭辅导和相关档案管理等服务工作。
    (九)负责为行政区划、行政区域界线、地名管理机关提供服务保障工作。
    (十)负责对市公益性公墓进行规划、建设、管理、维护和按照政府定价或指导价进行骨灰安葬，负责安排公益墓地使用工作。
    (十一)承担遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等殡仪工作。
    (十二)负责绿色殡葬宣传推广工作，负责全市海葬活动的报名、组织、实施工作。
    (十三)完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市民政事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市民政事务服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11180.91万元，包括：

1.财政拨款收入5212.19万元，占收入总计的46.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入4562.19万元，政府性基金预算财政拨款收入650.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入4526.23万元，占收入总计的40.48%。主要是公益性公墓和殡仪馆殡葬服务等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1442.49万元，占收入总计的12.90%。主要是公益性公墓的存货等。

与上年相比，今年收入总计增加2743.60万元，增长32.52%,主要原因：增加了公益性公墓未销售墓穴等存货。

（二）支出总计9229.93万元，包括：

1.基本支出6749.35万元，占支出总计的73.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2880.61万元；商品和服务支出3633.70万元；对个人和家庭的补助107.72万元；资本性支出127.32万元。

2.项目支出2480.58万元，占支出总计的26.88%。主要包括最低生活保障支出、养老院、流浪乞讨人员救助、孤儿奖学金、社会工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2193.33万元，增长31.17%,主要原因：增加了公益性公墓骨灰廊建设和救助设施改造。

（三）年末结转和结余1950.98万元。

主要是结余为公益性公墓和殡仪馆利润结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加550.27万元，增长39.28%，主要原因：公益性公墓和殡仪馆利润结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出5253.97万元，其中：基本支出2773.39万元，项目支出2480.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加1566.38万元，增长42.48%，主要原因：增加了公益性公墓骨灰廊建设和救助设施改造。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的381.42%，其中：基本支出完成年初预算的201.34%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4603.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出4411.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）1208.33万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的98.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位本年有调出人员。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）166.60万元,主要是救助部政府购买服务等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）96.88万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的105.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离休人员护理费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.92万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的111.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员及养老保险基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.90万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员记实补息。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.76万元,主要是死亡抚恤金,伤残抚恤金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）44.06万元,主要是儿童福利院的供养儿童等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2121.71万元,主要是殡仪馆和城市公益性公墓等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（9）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）91.64万元,主要是城市生活最低保障金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）114.16万元,主要是救助资金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（11）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）359.08万元,主要是特困群众救助资金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

2.卫生健康支出70.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.28万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的111.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新入职人员医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.01万元,主要是参公人员医疗补助等支出，完成年初预算的124.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员医疗补助调整基数。

3.住房保障支出122.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.64万元,主要是事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的117.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新入职人员住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出650.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出650.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）650.00万元,主要是养老机构责任保险、海葬补贴等支出，完成年初预算的272.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.77万元，完成预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位压缩运行成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.77万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费11.77万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位压缩运行成本。比上年减少0.54万元，降低4.39%，主要是本单位压缩运行成本等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.77万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2773.39万元，其中：人员经费1912.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费860.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆32辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是殡仪用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（2）个（其中：一般公共预算项目（1）个，政府性基金预算项目（1）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金1076万元（其中：一般公共预算资金595.5万元，政府性基金预算资金480.5万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5分。
    组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金1482.67万元，自评平均分98.9分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”、“彩票公益金支持项目”等2个项目绩效自评结果。
    （1）“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为595.5万元，执行数为439.89万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标；二是规范财政资金管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）“彩票公益金支持项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为480.5万元，执行数为480.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标；二是规范财政资金管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价
    4.财政评价结果
    2023年我部门无财政评价项目

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,562.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	4,526.23	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,387.00
	9		九、卫生健康支出	40	70.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	122.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	650.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,738.42	本年支出合计	58	9,229.93
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,442.49	年末结转和结余	60	1,950.98
	30			61
总计	31	11,180.91	总计	62	11,180.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,738.42	5,212.19		4,526.23
208	社会保障和就业支出	8,895.48	4,369.26		4,526.23
20802	民政管理事务	1,333.16	1,333.16
2080203	机关服务	1,166.56	1,166.56
2080299	其他民政管理事务支出	166.60	166.60
20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90
20808	抚恤	9.76	9.76
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76
20810	社会福利	6,691.98	2,165.76		4,526.23
2081001	儿童福利	44.05	44.05
2081004	殡葬	6,647.93	2,121.71		4,526.23
20819	最低生活保障	91.64	91.64
2081901	城市最低生活保障金支出	91.64	91.64
20820	临时救助	114.16	114.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.16	114.16
20821	特困人员救助供养	359.08	359.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	359.08	359.08
210	卫生健康支出	70.29	70.29
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01
221	住房保障支出	122.64	122.64
22102	住房改革支出	122.64	122.64
2210201	住房公积金	122.64	122.64
229	其他支出	650.00	650.00
22960	彩票公益金安排的支出	650.00	650.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00	650.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,229.93	6,749.35	2,480.58
208	社会保障和就业支出	8,386.99	6,556.42	1,830.58
20802	民政管理事务	1,374.93	1,208.33	166.60
2080203	机关服务	1,208.33	1,208.33
2080299	其他民政管理事务支出	166.60		166.60
20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90
20808	抚恤	9.76	9.76
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76
20810	社会福利	6,141.72	4,950.99	1,190.74
2081001	儿童福利	44.06	3.51	40.55
2081004	殡葬	6,097.67	4,947.48	1,150.19
20819	最低生活保障	91.64	91.64
2081901	城市最低生活保障金支出	91.64	91.64
20820	临时救助	114.16		114.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.16		114.16
20821	特困人员救助供养	359.08		359.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	359.08		359.08
210	卫生健康支出	70.29	70.29
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01
221	住房保障支出	122.64	122.64
22102	住房改革支出	122.64	122.64
2210201	住房公积金	122.64	122.64
229	其他支出	650.00		650.00
22960	彩票公益金安排的支出	650.00		650.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00		650.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,562.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,411.04	4,411.04
	9		九、卫生健康支出	41	70.29	70.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.64	122.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	650.00		650.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,212.19	本年支出合计	59	5,253.97	4,603.97	650.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.78	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	41.78		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,253.97	总计	64	5,253.97	4,603.97	650.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,603.97	2,773.39	1,830.58
208	社会保障和就业支出	4,411.03	2,580.46	1,830.58
20802	民政管理事务	1,374.93	1,208.33	166.60
2080203	机关服务	1,208.33	1,208.33	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.60	0.00	166.60
20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00
2080802	伤残抚恤	9.76	9.76	0.00
20810	社会福利	2,165.76	975.03	1,190.74
2081001	儿童福利	44.06	3.51	40.55
2081004	殡葬	2,121.71	971.52	1,150.19
20819	最低生活保障	91.64	91.64	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	91.64	91.64	0.00
20820	临时救助	114.16	0.00	114.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	114.16	0.00	114.16
20821	特困人员救助供养	359.08	0.00	359.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	359.08	0.00	359.08
210	卫生健康支出	70.29	70.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.29	70.29	0.00
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	0.00
22102	住房改革支出	122.64	122.64	0.00
2210201	住房公积金	122.64	122.64	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,804.69	302	商品和服务支出	733.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	636.97	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	348.10	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.70	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	127.32
30106	伙食补助费	8.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	36.55	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.92	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	119.74
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	30208	取暖费	83.54	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.73	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	122.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	283.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	295.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	107.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	49.75	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	44.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	96.27	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.83
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	178.68	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	16.18	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.77	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	23.80	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,912.41	公用经费合计					860.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.09	11.77
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	13.09	11.77
其中:（1）公务用车运行维护费	13.09	11.77
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			650.00	650.00		650.00
229	其他支出		650.00	650.00		650.00
22960	彩票公益金安排的支出		650.00	650.00		650.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		650.00	650.00		650.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省阜新市民政事务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。